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물 품 목록 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액, 계약일 정보 제공

번호	부서명	계약명	지급액총계	선지급액	기성금지급액	준공금지급액	노무비지급액	계약일
2219	본청	공원등 유지관리공사 관급자재 구입	963,600 원	0 원	0 원	963,600 원	0 원	2025-02-05
2218	본청	교통종합상황실 우편물봉합기 교체	9,200,000 원	0 원	0 원	9,200,000 원	0 원	2025-02-05
2217	본청	하천 유지관리용 관급자재(조경석) 구입	20,440,460 원	0 원	0 원	20,440,460 원	0 원	2025-02-05
2216	본청	하천 유지관리용 관급자재(레미콘) 구입	2,342,600 원	0 원	0 원	2,342,600 원	0 원	2025-02-04
2215	친환경사업소	유니온타워 내 텀블러세척기 구입	9,900,000 원	0 원	0 원	9,900,000 원	0 원	2025-02-04
2214	본청	지역관광활성화를 위한 홍보물품 제작 계획	12,350,000 원	0 원	0 원	12,350,000 원	0 원	2025-02-04
2213	보건소	2025년도 통합건강증진사업 임산부 영양제 구입	1,880,000 원	0 원	0 원	1,880,000 원	0 원	2025-02-03
2212	평생교육원	도서관 IPS, DDoS 장비 교체 건의	69,260,400 원	0 원	0 원	69,260,400 원	0 원	2025-02-03
2211	평생교육원	2025년 나룰도서관 희망도서 구입	6,221,540 원	0 원	0 원	6,221,540 원	0 원	2025-02-03
2210	본청	공원운영용 공용차량 구입	48,480,000 원	0 원	0 원	48,480,000 원	0 원	2025-02-03

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